Encontre possíveis inconsistências no SPED antes da validação no PVA e veja exatamente qual nota ou item precisa ser conferido.
Entenda quando usar CSOSN 900, 400, 101, 102, 500 e outros códigos na NF-e, NFC-e e CF-e-SAT, com exemplos, XML, cBenef e riscos fiscais.
RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 24706/2021, de 06 de janeiro de 2022. Disponibilizado no site da SEFAZ em 07/01/2022 Ementa ICMS – Obrigações acessórias – Saída de mercadoria de remetente optante pelo Simples Nacional – Preenchimento incorreto da NF-e – Alíquota…
Entenda como emitir NF-e de retorno de bem do ativo fixo, quando usar CFOP 1.554, 2.554, 5.555 e 6.555, não incidência de ICMS, XML, DANFE e SPED.
Entenda como emitir NF-e de entrada no retorno de mercadoria não entregue, quais CFOPs usar, como anotar a recusa no DANFE e como escriturar no SPED.
Entenda como emitir NF-e de remessa para conserto, quando usar CFOP 5.915/6.915 e 5.916/6.916, ICMS, ISS, peças aplicadas, XML, DANFE e SPED.
Entenda como emitir nota fiscal de comodato, quando usar CFOP 5.908/6.908 e 5.909/6.909, não incidência do ICMS, XML, DANFE e SPED.
Venda para entrega futura, muitos contribuintes realizam vendas e faturam antecipadamente a entrega da mercadoria.
Regra geral, o momento da cobrança do valor relativo à mercadoria não é relevante para a incidência do ICMS e para a emissão de documentos fiscais.
Todavia, diante da reiterada prática do faturamento antecipado e da necessidade de se obter um documento que acoberte esse procedimento, a legislação do ICMS prevê procedimentos que o contribuinte poderá adotar nesses casos.
Entenda como fazer a devolução de compras no Simples Nacional, quais regras seguir e como isso afeta a tributação. Guia prático e fácil para empresas do Simples.
Entenda como emitir NF-e de devolução de mercadoria sujeita à substituição tributária, quais CFOPs usar, como tratar ICMS-ST, XML, DANFE e SPED.
Entenda os principais erros da NF-e, diferença entre rejeição, denegação e autorização, códigos de retorno, XML, certificado, CFOP, CST, contingência e SPED.
